Obrazloženje uz

Izmjene i dopune Proračuna Grada Virovitice za 2022. godinu i

projekcija za 2023. i 2024. godinu

Sukladno Zakonu o proračunu, Predstavničko tijelo donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana), a projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana).

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, a na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i od plana razvojnih programa.

Projekcije za 2023. i 2024. godinu nisu obuhvaćene ovim Izmjenama i dopunama, jer se izmjene i dopune proračuna rade samo za tekuću proračunsku godinu.

U nastavku se daje obrazloženje Izmjena i dopuna proračuna za 2022. godinu izraženo u kunama bez lipa.

OPĆI DIO PRORAČUNA

Ovim Izmjenama i dopunama, Proračun Grada Virovitice za 2022. godinu smanjuje se sa 188.695.000 kuna za iznos od 13.810.000 kuna ili za 7,32% te sada iznosi 174.885.000 kuna.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja povećavaju se sa 149.427.944 kune za 12.752.809 kune ili za 8,53% i iznose 162.180.753 kuna od čega su prihodi od poreza 11.870.299 kuna, prihodi od imovine u iznosu od 329.421 kunu, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 753.464 kune, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u iznosu od 325.800 kuna, prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda u iznosu 540 kuna dok se istovremeno smanjuju pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 526.715 kuna, prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 155.400 kuna te prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.349.500 kuna.

Prihodi od poreza povećavaju se za 11.870.299. kuna ili 35,35%.

Porez i prirez na dohodak povećava se u iznosu od 10.787.819 kuna, a najvećim dijelom porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti. Porezi na imovinu povećavaju se u iznosu od 850.000 kuna, a odnose se na porez na promet nekretnina.

Porezi na robu i usluge povećavaju se za 232.480 kuna i odnose se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića što je utjecaj popuštanja mjera zabrane rada i socijalnog distanciranja uzrokovane pandemijom COVID-19.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna smanjuju se za 526.715 kuna ili za 0,62%.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU smanjuju se za 433.350 kuna koje se najvećim dijelom odnose na kapitalni projekt Franjevački park – HITROUTE koji završava 31.12.2022. godine, čije će pomoći sufinanciranja biti doznačena u 2023. godini.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna smanjuju se ukupno za 7.375.405 kuna ili za 30,41%. Tekuće pomoći se povećavaju se za 95.100 kuna (povećanje se odnosi kompenzacijske mjere za fiskalne učinke izmjena u sustavu poreza na dohodak, tekuće pomoći iz Ministarstva poljoprivrede za školski medni dan, tekuće pomoći iz Ministarstva znanosti i obrazovanja kod proračunskog korisnika Glazbena škola Jan Vlašimsky, dok se istovremeno smanjuju tekuće pomoći iz Državnog proračuna za projekt Korak u život faza IV i na tekuće pomoći iz Županije za drva za ogrijev). Kod kapitalnih pomoći iz drugih proračuna smanjuju se za 7.470.505 kuna (smanjenje se odnosi na pomoći iz Ministarstva poljoprivrede za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u ulici Sv. Križ u naselju Milanovac (zbog promjene broja konta u računskom planu u pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava), na pomoći iz Ministarstva regionalnog razvoja i Europskih fondova za izgradnju spojne ceste Zrinski vrt-J.J.Strossmayera, projektnu dokumentaciju izgradnje III. osnovne škole, za pomoći Ministarstva branitelja za izgradnju spomen doma braniteljima, pomoći iz Ministarstva unutarnjih poslova u sklopu Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa za rekonstrukciju ceste u Masarykovoj ulici u Virovitici, pomoći od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za sportske terene u Rezovcu i rekonstrukciju parkirališta kod Mjesnog doma Milanovac, pomoći iz Ministarstva kulture za projekt „Potrubi za knjigu“ te za ceste od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine), dok se istovremeno povećavaju kapitalne pomoći Ministarstva prostoronog uređenja, graditeljstva i državne imovine za darovanje zemljišta za spojnu cestu Ulica Ljudevita Gaja – ulica Vinkovačka cest, te zemljište za proširenje odlagališta za privremeno skladištenje odvojeno prikupljenog neopasnog otpada na odlagalištu otpada Virovitica te kapitalne pomoći Ministarstva znanosti za proračunske korisnike Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić, Glazbena škola Jan Vlašimsky i Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju u Virovitici.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika smanjuju se za 1.957.500 kuna ili za 22,39%, tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika i to prihodi od Zavoda za zapošljavanje za javne radove u iznosu od 820.100 kuna, dok se istovremeno povećavaju pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za pripravništvo kod proračunskih korisnika Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić i Dječji vrtić Cvrčak. Smanjuju se kapitalne pomoći Hrvatskih voda za sanaciju klizišta u iznosu od 1.000.000 kuna te kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti za kompostere u iznosu od 119.700 kuna, te za energetsku obnovu zgrade Vanadis u iznosu od 630.000 kuna, dok se povećavaju kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju odlagališta otpada u iznosu od 313.000 kuna te nabavu električnih bicikala u iznosu od 25.000 kuna, pomoći Agencije za promet nekretninama za infrastrukturu POS-a u iznosu od 60.000 kuna.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije smanjuju se za 400.000 kuna ili za 5,53% i to se odnosi na tekuće pomoći potpore izravnanja za decentralizirane funkcije.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećavaju se ukupno za 8.184.900 kuna ili za 21,09% te iznose 46.997.805 kuna (tekuće pomoći pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan se povećavaju za 8.236.900 kuna, dok se istovremeno kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan smanjuju za 52.000 kuna).

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava povećavaju se ukupno za 1.494.640 kuna ili za 35,17% te iznose 5.744.638 kuna. Tekuće pomoći se se povećavaju u iznosu od 337.500 kuna (tekući prijenosi za projekt Potrubi za knjigu, za projekte „Odrastimo jednako“ te „Korak u život faza IV i faza V“). Kapitalne pomoći povećavaju se za 1.157.140 kuna (pomoć iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekte izgradnje dječjeg igrališta Milanovac i izgradnje pješačke staze u Koriji, pomoći iz Ministarstva poljoprivrede za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u ulici Sv. Križ u naselju Milanovac (zbog promjene broja konta u računskom planu u pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava) te pomoći za izgradnju ceste i druge komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Antunovac, dok se istovremeno smanjuju kapitalne pomoći za projekt „Potrubi za knjigu“ kod proračunskog korisnika Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna smanjuje se u iznosu od 40.000 kuna i to tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna proračunskog korisnika Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica za projekt Potrubi za knjigu u iznosu od 40.000 kuna.

Prihodi od imovine povećavaju se za 329.421 kunu ili za 10,08%.

Prihodi od financijske imovine povećavaju se za 260 kuna (odnosi se na povećanje prihoda od zateznih kamata iz obveznih odnosa i drugo do visine izvršenosti, dok se istovremeno smanjuju kamate na depozite po viđenju u iznosu od 1.800 kuna).

Prihodi od nefinancijske imovine se povećavaju za 329.161 kunu (odnosi se na povećanje naknade za ostale koncesije, naknada za koncesiju za zauzetu površinu od Industrije nafte – INA, prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta, prihode zakupa nekretnina, prihode od zakupa domova u Mjesnim odborima, prihode od spomeničke rente, te naknade za pravo služnosti vodova u vlasništvu Grada, dok se istovremeno smanjuju prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama povećavaju se za 753.464 kuna ili za 2,84%.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi povećavaju se za 87.800 kuna (najvećim dijelom prihodi od naknade za korištenje javnih gradskih površina).

Prihodi po posebnim propisima se povećavaju u iznosu od 715.664 kune i to ostali nespomenuti prihodi (prihodi participacije roditelja za smještaj djece u vrtiću, prihodi za sufinanciranje prehrane i ekskurzija djece proračunskih korisnika Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić i Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, prihodi od participacije roditelja za školarinu proračunskog korisnika Glazbena škola Jan Vlašimsky, prihodi od prodaje ulaznica proračunskog korisnika Gradski muzej Virovitica, prihodi od prodaje kazališnih predstava proračunskog korisnika Kazalište Virovitica, prihodi za produženi boravak proračunskih korisnika Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić i Osnovna škola Vladimir Nazor, prihodi od naplate šteta, prihodi s naslova osiguranja i refundacije štete Grada Virovitice te proračunskog korisnika Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić, prihodi od Zaklade Grada Virovitice.) Naime, na temelju članka 42. stavak 1. točka 1. i članka 44. Zakona o zakladama („Narodne novine“ br. 106/18. i 98/19.) i članka 29. Statuta Grada Virovitice ( „Službeni vjesnik Grada Virovitice“, broj: 1/21.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 8. sjednici održanoj dana 22. veljače 2022. godine, donijelo je Odluku o prestanku rada Zaklade Grada Virovitice te se sukladno Odluci o osnivanju Zaklade Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“, broj:4/11., 10/16. i 4/19.) i Statutu Zaklade Grada Virovitice (broj: 10-01/2019. od 27. 06.2019.) preostala imovina Zaklade Grada Virovitice predaje Gradu Virovitici. Istovremeno se smanjuju prihodi od vodnog doprinosa 8% za 25.000 kuna, prihodi od mjesnog samodoprinosa, te prihodi Grada od usluge za praćenje prihoda za Hrvatske vode.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada se smanjuje za 50.000 kuna i to prihodi komunalnog doprinosa u iznosu od 400.000 kuna, dok se istovremeno povećavaju prihodi za olakšice za komunalnu naknadu u iznosu od 350.000 kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija povećavaju se za 325.800 kuna ili 22,53%.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga se povećavaju za 263.000 kuna (vlastiti prihodi proračunskih korisnika Gradski muzej Virovitica, Dječji vrtić Cvrčak, Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica, Javna vatrogasna postrojba Virovitica, Razvojna agencija VTA, Osnovna škola Vladimir Nazor i Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić).

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna se povećavaju za 62.800 kuna i to tekuće donacije kod proračunskih korisnika Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić, Glazbena škola Jan Vlašimsky, Gradski muzej Virovitica i Kazalište Virovitica, dok se kod proračunskog korisnika Gradska knjižnica Virovitica tekuće donacije smanjuju. Kapitalne donacije od fizičkih osoba povećavaju se i odnose se na ošasnu i naslijeđenu imovinu Grada Virovitice, dok se istovremeno smanjuje prihod od kapitalne donacije od fizičkih osoba kod proračunskog korisnika Gradski muzej Virovitica.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi se povećavaju se u iznosu od 540 kuna i to naplaćeni troškovi prisilne naplate u iznosu od 25.000 kuna, dok se istovremeno smanjuju novčane kazne i troškovi postupka za iznos 15.000 kuna te naknada za dano jamstvo u iznosu od 9.460 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za 1.504.900 kuna ili za 36,33% i iznose 2.637.100 kuna.

Smanjuju se prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava, u iznosu od 155.400 kuna. Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta se povećavaju u iznosu od 570.000 kuna, dok se istovremeno smanjuju olakšice za kupnju građevinskih parcela (zemljišta) u iznosu od 725.400 kuna.

Smanjuju se prihodi od prodaje građevinskih objekata u iznosu od 1.349.500 kuna, a odnose se na prihod od prodaje poslovnog prostora koji ove godine neće biti ostvaren.

Smanjuju se rashodi poslovanja za 10.700.677 kuna ili 8,42% i rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 24.935.777 kuna ili 52,54%, te su promjene obrazložene kroz obrazloženje posebnog dijela proračuna.

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja smanjuju se sa 42.320.609 kuna za 25.057.909 kuna ili 59,21% i iznose 17.262.700 kuna.

Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora smanjuje se u iznosu od 8.555.000 kuna, a planirao se za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Primljeni dugoročni kredit od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora smanjuje se za 16.502.909 kuna (odnosi se najvećim dijelom na projekt rekonstrukcije javne rasvjete koji će započeti iduće godine, čime će se zamijeniti postojeća rasvjeta s energetski učinkovitijom i osigurati uštedu veću od 60% električne energije i emisije Co2)

POSEBNI DIO PRORAČUNA

U posebnom dijelu proračuna prikazane su stavke rashoda i izdataka kroz organizacijsku, programsku i ekonomsku proračunsku klasifikaciju, te po izvorima financiranja. Budući da se svi rashodi i izdaci planiraju ostvariti na području Grada Virovitice, lokacijska klasifikacija nije posebno specificirana.

Temeljem programske i organizacijske klasifikacije daju se obrazloženja promjena u nastavku.

Predstavnička i izvršna tijela

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu ukupno planirana sredstva Predstavničkih i izvršnih tijela smanjuju se u iznosu od 78.900,00 kuna i sad iznose 873.700,00 kuna.

Izmjene su prikazane po programima i aktivnostima, u sljedećoj tablici:

PROGRAM/AKTIVNOST/TEKUĆI PROJEKT/KAPITALNI PROJEKT	PLANIRANO 2022.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI PLAN 2022.
Glava	GRADSKO VIJEĆE	509.100	-4.900	-0,96	504.200
Program	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	509.100	-4.900	-0,96	504.200
Aktivnost	POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA	423.100	-1.900	-0,45	421.200
Aktivnost	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	76.000	0	0,00	76.000
Aktivnost	DJELOVANJE GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA VIROVITICE	10.000	-3.000	-30,00	7.000
Glava	GRADONAČELNIK	443.500	-74.000	-16,69	369.500
Program	DJELATNOST IZVRŠNOG TIJELA	443.500	-74.000	-16,69	369.500
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST GRADONAČELNIKA	243.500	-74.000	-30,39	169.500
Aktivnost	PRORAČUNSKA ZALIHA	200.000	0	0,00	200.000

Na programu Djelatnost predstavničkog tijela ukupno je smanjenje u iznosu od 4.900 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost: Poslovanje Gradskog vijeća se smanjuje za 1.900 kuna, a odnosi se na smanjenje rashoda za informatizaciju sjednice, najam platforme najam platforme za automatsku pretvorbu zvučnih snimki u tekstualni format i naknade članovima gradskog vijeća dok se istovremeno povećavaju rashodi za usluge mobilnog interneta, radio prijenos sjednica, najam opreme te troškovi izrade fotografija i filma, usluge vođenja i troškove održavanja svečane sjednice za Dan grada.

Aktivnost: Djelovanje Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice se smanjuje za 3.000 kuna, a odnosi se na naknade troškova službenog puta.

Na programu Djelatnost izvršnog tijela ukupno je smanjenje u iznosu od 74.000 kuna, koji je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost: Redovna djelatnost gradonačelnika se smanjuje za 74.000 kuna, a odnosi se na naknade zamjenici Gradonačelnika, troškove dnevnica za službeni put u inozemstvo, naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvo i naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvo, dok se istovremeno povećavaju rashodi za dnevnice za službeni put u zemlji.

Tajništvo Grada

Izmjenama i dopunama financijskog plana Tajništva Grada za 2022. godinu ukupno planirana sredstva smanjuju se za 103.700 kuna te sada iznose 1.069.380 kuna.

Izmjene su prikazane po programima i aktivnostima, u sljedećoj tablici:

PROGRAM/AKTIVNOST/TEKUĆI PROJEKT	PLANIRANO 2022.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI PLAN 2022.
Program	REDOVNA DJELATNOST TAJNIŠTVA GRADA	1.173.380	-103.700	-8,84	1.069.380
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST TAJNIŠTVA GRADA	853.080	34.600	4,06	887.680
Tekući projekt	IZBORI ZA ČL. VIJEĆA MJESNIH ODBORA	320.000	-138.300	0	181.700

Na programu Redovna djelatnost Tajništva Grada ukupno je povećanje u iznosu od 34.600 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost: Redovna djelatnost Tajništva Grada se povećava za 34.600, a odnosi se na rashode za zastavu, odvjetničke usluge i sudske pristojbe, dok se istovremeno smanjuju rashodi za poštarinu, tisak Službenog vjesnika, tiskarske usluge, rashode za izradu priznanja Grada Virovitice, rashodi za ostale intelektualne usluge, te rashode za ugovore o djelu.

Tekući projekt: Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora smanjuju se za 138.300 kuna za rashode vezane za provedbu izbora.

Ured gradonačelnika

Izmjenama i dopunama financijskog plana Ureda gradonačelnika za 2022. godinu ukupno planirana sredstva povećavaju se za 387.145 kuna te sada iznose 5.935.800 kuna.

Izmjene su prikazane po programima i aktivnostima, u sljedećoj tablici:

PROGRAM/AKTIVNOST/TEKUĆI PROJEKT/KAPITALNI PROJEKT	PLANIRANO 2022.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI PLAN 2022.
Glava	ODSJEK ZA RADNE ODNOSE, JAVNU NABAVU I OPĆE POSLOVE	5.503.655	381.345	6,93	5.885.000
Program	REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	4.288.655	381.345	8,89	4.670.000
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.075.425	124.945	11,62	1.200.370
Aktivnost	PROMIDŽBA GRADA, PROTOKOLARNI DOGAĐAJI I OSTALE MANIFESTACIJE	880.660	-14.750	-1,67	865.910
Aktivnost	OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORIJA	107.470	-25.000	-23,26	82.470
Aktivnost	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	191.100	14.350	7,51	205.450
Aktivnost	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	1.800.000	35.000	1,94	1.835.000
Kapitalni projekt	INFORMATIZACIJA UPRAVNIH TIJELA	130.000	0	0,00	130.000
Kapitalni projekt	OBNOVA VOZNOG PARKA	88.000	251.800	286,14	339.800
Tekući projekt	USPOSTAVA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM	16.000	-5.000	-31,25	11.000
Program	ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE	1.215.000	0	0,00	1.215.000
Kapitalni projekt	Izgradnja solarnih elektrana	1.215.000	0	0,00	1.215.000
Glava	NACIONALNE MANJINE	45.000	5.800	12,89	50.800
Program	DJELOVANJE NACIONALNIH MANJINA	45.000	5.800	12,89	50.800
Aktivnost	DJELOVANJE VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE	45.000	5.800	12,89	50.800

Na programu Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika ukupno je povećanje u iznosu od 381.345 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost: Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika se povećava za 124.945 kuna, a odnosi se na rashode za: uredski materijal, materijal za higijenske potrebe i njegu, usluge telefona i usluge interneta, online natječaje, najam kopirki i ugovore o djelu, usluge čuvanja imovine i osoba, nabavu sustava za provjeru OIB-a, laptope za najbolje učenike, literaturu, te ažuriranje web stranice. Dok se istovremeno smanjuju rashodi za: materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, sitni inventar, službenu odjeću i obuću.

Aktivnost: Promidžba grada, protokolarni događaji i ostale manifestacije se smanjuje za 14.750 kuna, a odnosi se na rashode za održavanje mobilne aplikacije, rashode protokola, rashode za uslugu voditelja te rashode za poslovnu suradnju Ureda gradonačelnika, dok se istovremeno povećavaju rashodi ostale za usluge promidžbe i informiranja, rashodi za autorske honorare te rashodi za fotografiranje i rashodi za tekuće donacije.

Aktivnost: Opremanje poslovnih prostorija se smanjuje za 25.000 kuna, a odnosi se na rashode za uredski namještaj Upravnih tijela Grada, rashode za ostalu uredsku opremu te opremu za održavanje prostorija, dok se istovremeno povećavaju rashodi za uređaje.

Aktivnost: Održavanje voznog parka se povećava za 14.350 kuna, a odnose se na rashode za autogume.

Aktivnost: Projektna dokumentacija se povećavaju za 35.000 kuna, a odnosi se na rashode za projektnu dokumentaciju.

Kapitalni projekt: Obnova voznog parka se povećavaju za 251.800 kuna, a odnose se na rashode otkupa automobila putem leasinga, rashode za nabavu električnih bicikala, te rashodi ošasne imovine naslijeđenog automobile, dok se istovremeno smanjuju rashodi najma automobile (leasing) u iznosu od 8.400 kuna.

Tekući projekt: Uspostava sustava upravljanja kvalitetom se smanjuju za 5.000 kuna, a odnose se na rashode za uspostavu sustava upravljanja kvalitetom prema ISO standardu.

Na programu Nacionalne manjine ukupno je povećanje u iznosu od 5.800 kuna u sklopu Aktivnosti Djelovanje Vijeća srpske nacionalne manjine, a odnosi se na materijalne rashode.

Upravni odjel za imovinske i pravne poslove

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu ukupno planirana sredstva Upravnog odjela za imovinske i pravne poslove se smanjuju u iznosu od 112.430 kuna i sad iznose 1.318.600 kuna.

PROGRAM/AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PLANIRANO 2022.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI PLAN 2022.
Glava	UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKE I PRAVNE POSLOVE	1.431.030	-112.430	-7,86	1.318.600
Program	REDOVNA DJELATNOST UO ZA IMOVINSKE I PRAVNE POSLOVE	196.730	28.270	14,37	225.000
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST UO ZA IMOVINSKE I PRAVNE POSLOVE	196.730	28.270	14,37	225.000
Program	IMOVINSKO- PRAVNI POSLOVI	1.234.300	-140.700	-11,40	1.093.600
Aktivnost	GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE	30.000	-10.000	-33,33	20.000
Aktivnost	NASLJEĐIVANJE IMOVINE	30.000	300	1,00	30.300
Aktivnost	SUDSKI POSTUPCI	431.300	-130.000	-30,14	301.300
Kapitalni projekt	KATASTARSKA IZMJERA ZEMLJIŠTA I REAMBULACIJA	204.000	0,00	0,00	204.000
Kapitalni projekt	STJECANJE NEKRETNINA	539.000	-1.000	-0,19	538.000

Na programu Redovna djelatnost Upravnog odjela za imovinske i pravne poslove ukupno je povećanje u iznosu od 28.270 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost: Redovna djelatnost Upravnog odjela za imovinske i pravne poslove se povećava za 28.270 kuna, a odnosi se na rashode za usluge vještačenja, dok se istovremeno smanjuju rashodi za etažiranje poslovnih prostora, rashodi za izradu plana posebnog dijela nekretnina, rashode za upravne i administrativne pristojbe te za rashode za održavanje programa registar nekretnina.

Na programu Imovinsko-pravni poslovi ukupno je smanjenje u iznosu od 140.700 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost: Geodetsko-katastarske usluge se smanjuje za 10.000 kuna, a odnosi se na rashode za geodetsko-katastarske usluge.

Aktivnost: Nasljeđivanje imovine se povećava za 300 kuna, a odnose se na rashode za naslijeđena poljoprivredna zemljišta, stambene objekte te šume.

Aktivnost: Sudski postupci se smanjuje za 130.000 kuna, za rashode postupka izvlaštenja.

Kapitalni projekt: Stjecanje nekretnina se smanjuje za 1.000 kuna, a odnosi se na rashode za zemljište za izgradnju nove zgrade Gimnazije Petra Preradovića.

UO za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo

Izmjenama i dopunama financijskog plana Upravnog odjela komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo za 2022. godinu ukupno planirana sredstva smanjuju se za 23.128.067,00 kuna te sada iznose 33.175.545,00 kuna.

Izmjene koje predlaže Upravni odjel za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo prikazane su po programima, aktivnostima, tekućim projektima u sljedećoj tablici:

PROGRAM/AKTIVNOST/TEKUĆI PROJEKT/KAPITALNI PROJEKT	PLANIRANO 2022.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI PLAN 2022.
Glava	ODSJEK ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GRADITELJSTVO	55.145.415	23.174.067	-42,02	31.971.348
Program	REDOVNA DJELATNOST UO ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROST. UREĐENJE I GRADITELJSTVO	1.694.828	-233.550	-13,78	1.461.278
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST	625.628	-286.200	-45,75	339.428
Aktivnost	RAČUNALNI PROGRAMI	213.200	36.700	17,21	249.900
Aktivnost	DEKORATIVNA RASVJETA	200.000	-100.000	-50,00	100.000
Aktivnost	OSTALI KOMUNALNI POSLOVI	656.000	115.950	17,68	771.950
Program	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	28.989.087	-22.598.767	-77,96	6.390.320
Kapitalni projekt	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	3.942.500	-2.719.500	-68,98	1.223.000
Kapitalni projekt	REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA	7.148.767	-3.903.767	-54,61	3.245.000
Kapitalni projekt	IZGRADNJA NOGOSTUPA, BIC. STAZA, TRGOVA	51.063	250.000	489,59	301.063
Kapitalni projekt	REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA, BIC. STAZA, TRGOVA	250.000	420.000	168,00	670.000
Kapitalni projekt	REKONSTRUKCIJA PARKIRALIŠTA	437.500	-420.000	-96,00	17.500
Kapitalni projekt	IZGRADNJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	140.000	25.000	17,86	165.000
Kapitalni projekt	REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	245.507	60.000	24,44	305.507
Kapitalni projekt	REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE	16.520.000	-16.480.000	-99,76	40.000
Kapitalni projekt	IZGRADNJA GROBLJA	80.000	27.000	33,75	107.000
Kapitalni projekt	IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNOG PRIJEVOZA	173.750	142.500	82,01	316.250
Program	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	12.342.500	915.000	7,41	13.257.500
Aktivnost	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.500.000	460.000	13,14	3.960.000
Aktivnost	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA BEZ PROMETOVANJA	270.000	50.000	18,52	320.000
Aktivnost	ODRŽAVANJE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	50.000	0	0,00	50.000
Aktivnost	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	3.572.500	154.000	4,06	3.717.500
Aktivnost	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE	200.000	80.000	40,00	280.000
Aktivnost	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	1.100.000	0,00	0,00	1.100.000
Aktivnost	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	2.400.000	120.000	5,00	2.520.000
Aktivnost	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	420.000	60.000	14,29	480.000
Aktivnost	ZBRINJAVANJE NEZBRINUTIH ŽIVOTINJA	580.000	0,00	0,00	580.000
Aktivnost	ODRŽAVANJE DEKORATIVNE RASVJETE	250.000	0,00	0,00	250.000
Program	STANOVANJE I JAVNI OBJEKTI	697.000	-16.000	-2,30	681.000
Aktivnost	ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA	232.000	51.000	21,98	283.000
Aktivnost	ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	465.000	-67.000	-14,41	398.000
Program	ENERGETSKA UČINKOVITOST	1.845.000	-1.396.000	-75,66	449.000
Kapitalni projekt	ENERGETSKA OBNOVA -OSTALI OBJEKTI	140.000	-5.000	-3,57	135.000
Kapitalni projekt	ENERGETSKA OBNOVA DVORANE OŠ I.B.MAŽURANIĆ	130.000	-36.000	-27,69	94.000
Kapitalni projekt	ENERGETSKA OBNOVA DVD KORIJA	45.000	-45.000	-100,00	0,00
Kapitalni projekt	ENERGETSKA OBNOVA MJESNI DOM TABORIŠTE	200.000	-30.000	-15,00	170.000
Kapitalni projekt	ENERGETSKA OBNOVA VANADIS	1.330.000	-1.330.000	-100,00	0,00
Kapitalni projekt	ENERGETSKA OBNOVA COOR	0,00	50.000	100,00	50.000
Program	POLJSKI PUTEVI	612.000	398.000	65,03	1.010.000
Aktivnost	ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA	612.000	398.000	65,03	1.010.000
Program	SPORTSKI OBJEKTI	414.000	-198.750	-48,01	215.250
Kapitalni projekt	IGRALIŠTE VEGEŠKA	14.000	90.000	642,86	104.000
Kapitalni projekt	SPORTSKI OBJEKTI	400.000	-288.750	-72,19	111.250
Program	HIGIJENA OKOLIŠA	20.000	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost	ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA BEZ NADZORA	20.000	0	0,00	20.000,00
Program	ZBRINJAVANJE OTPADA	6.675.500	271.600	4,07	6.947.100
Kapitalni projekt	SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA	4.233.000	0	0,00	4.233.000
Kapitalni projekt	RECIKLAŽNO DVORIŠTE	0	203.000	100,00	203.000
Kapitalni projekt	RECIKLAŽNI CENTAR	0	170.000	100,00	170.000
Tekući projekt	OSTALI RADOVI NA ZBRINJAVANJU OTPADA	2.442.500	-101.400	-4,15	2.341.100
Program	JAVNI RADOVI	1.053.000	-768.000	-72,93	285.000
Aktivnost	JAVNI RADOVI	1.053.000	-768.000	-72,93	285.000
Program	INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.	802.500	452.400	56,37	1.254.900
Kapitalni projekt	FRANJEVAČKI PARK-HITROUTE	802.500	452.400	56,37	1.254.900
Glava	ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE	350.000	0	0	350.000
Program	DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA	350.000	0	0	350.000
Kapitalni projekt	PROSTORNO PLANIRANJE	300.000	50.000	16,67	350.000
Glava	MJESNA SAMOUPRAVA	808.197	46.000	5,69	854.197
Program	REDOVNA DJELATNOST MJESNE SAMOUPRAVE	808.197	46.000	5,69	854.197
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST MJESNE SAMOUPRAVE	488.500	27.000	5,53	515.500
Aktivnost	NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	138.900	3.000	2,16	141.600
Kapitalni projekt	REKONSTRUKCIJA OBJEKATA MJESNE SAMOUPRAVE	0	43.000	100,00	43.000
Tekući projekt	ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNE SAMOUPRAVE	181.097	-27.000	-14,91	154.097

Glava: Odsjek za komunalne poslove i graditeljstvo

Na programu Redovna djelatnost Odsjeka za komunalne poslove i graditeljstvo ukupno je smanjenje u iznosu od 233.550,00 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost: Redovna djelatnost se smanjuje u iznosu od 286.200,00 kuna i iznosi 339.428,00 kuna. Navedeno smanjenje odnosi se na smanjenju iznosa predviđenih za izradu geodetskih elaborata a koji su temeljam Plana bili osigurani za postupak evidentiranja cesta.

Aktivnost: Računalni programi se povećava u iznosu od 36.700,00 kuna i iznosi 249.900,00 kuna. Navedeno povećanje odnosi se na proširenje usluge unutar programa KOMIS za evidentiranje obveznika plaćanja komunalne naknade.

Aktivnost: Dekorativna rasvjeta se smanjuje u iznosu od 100.000,00 kuna i iznosi 100.000,00 kuna. Navedeno smanjenje odnosi se na smanjenu nabavu dekorativne rasvjete a sve u svrhu štednje utroška električne energije za javnu rasvjetu.

Aktivnost: Ostali komunalni poslovi se povećava u iznosu od 115.950,00 kuna i iznosi 771.950,00 kuna. Navedeno povećanje odnosi se na nabavu novih kanti za otpad te popravcima na komunalnoj infrastrukturi nakon nanesene štete uz prihode s osnova osiguranja.

Na programu Izgradnja komunalne infrastrukture Odsjeka za komunalne poslove i graditeljstvo ukupno je smanjenje u iznosu od 22.598.767,00 kuna, koje je rezultat izmjena unutar Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture a koji se donosi usporedno s Proračunom.

Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstanih cesta smanjuje se za 2.719.500,00kn i sada iznosi 1.223.000,00kn. Obrazloženje pojedine izmjene nalazi se u Obrazloženju Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta smanjuje se za 3.903.767,00kn i sada iznosi 3.245.000,00kn. Obrazloženje pojedine izmjene nalazi se u Obrazloženju Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture.

Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa, bic.staza, trgova povećava se za 250.000,00kn i sada iznosi 301.063,00kn. Obrazloženje pojedine izmjene nalazi se u Obrazloženju Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija nogostupa, bic.staza, trgova povećava se za 420.000,00kn i sada iznosi 670.000,00kn. Obrazloženje pojedine izmjene nalazi se u Obrazloženju Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija parkirališta smanjuje se za 420.000,00kn i sada iznosi 17.500,00kn. Obrazloženje pojedine izmjene nalazi se u Obrazloženju Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture.

Kapitalni projekt: Izgradnja javnih zelenih površina povećava se za 25.000,00kn i sada iznosi 165.000,00kn. Obrazloženje pojedine izmjene nalazi se u Obrazloženju Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javnih zelenih površina povećava se za 60.000,00kn i sada iznosi 305.507,00kn. Obrazloženje pojedine izmjene nalazi se u Obrazloženju Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete smanjuje se za 16.480.000,00kn i sada iznosi 40.000,00kn. Obrazloženje pojedine izmjene nalazi se u Obrazloženju Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture.

Kapitalni projekt: Izgradnja groblja povećava se za 27.000,00kn i sada iznosi 107.000,00kn. Obrazloženje pojedine izmjene nalazi se u Obrazloženju Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture.

Kapitalni projekt: Izgradnja građevina javnog prijevoza povećava se za 142.500,00kn i sada iznosi 316.250,00kn. Obrazloženje pojedine izmjene nalazi se u Obrazloženju Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture.

Na programu Održavanje komunalne infrastrukture Odsjeka za komunalne poslove i graditeljstvo ukupno je povećanje u iznosu od 915.000,00 kuna, koje je rezultat razlike primljenih sredstava za osiguranje održavanja komunalne infrastrukture iz čl.108. st.3 Zakona o cestama koja se uplaćuju putem Županijske uprave za ceste Virovitičko-podravske županije tijekom 2021. godine te Izvješću o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. Također, povećanje se odnosi i na manja povećanja svih održavanja komunalne infrastrukture. Sva obrazloženja povećanja nalaze se u Obrazloženju Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture.

Na programu Stanovanje i javni objekti Odsjeka za komunalne poslove i graditeljstvo ukupno je smanjenje u iznosu od 16.000,00 kuna, koje je ponajviše rezultat smanjenja iznosa predviđenih za priključke na komunalnu infrastrukturu.

Na programu Energetska učinkovitost Odsjeka za komunalne poslove i graditeljstvo ukupno je smanjenje u iznosu od 1.396.000,00 kuna, koje je rezultat usklađivanja troškovnika unutar sklopljenog ugovora za energetsku obnovu objekta Vanadis a koji će se predvidjeti tijekom sljedeće godine.

Na programu Poljski putevi Odsjeka za komunalne poslove i graditeljstvo ukupno je povećanje u iznosu od 398.000,00 kuna, koje je rezultat povećanih prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta i neutrošenih sredstava iz 2021. godine.

Na programu Sportski objekti Odsjeka za komunalne poslove i graditeljstvo ukupno je smanjenje u iznosu od 288.750,00 kuna, a rezultat je prebacivanje investicije sportskih terena u Rezovcu, sufinanciranih sredstvima APPRRR-a za sljedeće razdoblje.

Na programu Zbrinjavanje otpada Odsjeka za komunalne poslove i graditeljstvo ukupno je povećanje u iznosu od 271.600,00 kuna, koje je rezultat rješavanja pripremnih radnji za Reciklažni centar u Virovitici.

Glava: Mjesna samouprava

Na programu Redovna djelatnost Mjesne samouprave ukupno je povećanje u iznosu od 46.000,00 kuna, koje je rezultat povećanja troškova energenata te sitnog inventara.

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Obrazloženje izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

Program / Aktivnost	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Indeks%	Novi plan 2022.
SVEUKUPNO	9.596.905,00	76.600,00	0,80	9.673.505,00
Program REDOVNA DJELATNOST UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	69.600,00	-5.500,00	-7,90	64.100,00
Aktivnost - Redovna djelatnost UO za društvene djelatnosti	69.600,00	-5.500,00	-7,90	64.100,00
Program - KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
Kapitalni projekt - VTC OBITELJSKI CENTAR	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
Program- UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	40.000,00	-20.000,00	50,00	20.000,00
Kapitalni projekt-Potrubi za knjigu	40.000,00	-20.000,00	50,00	20.000,00
Program - PREDŠKOLSKI ODGOJ	901.455,00	15.000,00	1,66	916.455,00
Kapitalni projekt - Uređenje postojećeg objekta za proširenje kapaciteta DV CVRČAK	901.455,00	0,00	0,00	901.455,00
Tekući projekt - Sufinanciranje predškolskog odgoja u drugim ustanovama	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Program - POTREBE GRADA U KULTURI	1.400.000,00	-885.700,00	-63,26	514.300,00
Kapitalni projekt - SPOMEN DOM I SPOMEN OBILJEŽJE HRVATSKIH BRANITELJA	1.400.000,00	-885.700,00	-63,26	514.300,00
Program - VATROGASTVO	0,00	476.300,00	100,00	476.300,00
Aktivnost - Vatrogasna zajednica grada	0,00	476.300,00	100,00	476.300,00
Program - POTICANJE RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA	1.000.000,00	-15.000,00	-1,50	985.000,00
Aktivnost - Sufinanciranje programa udruga	650.000,00	5.000,00	0,77	655.000,00
Aktivnost - Vjerske zajednice	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
Aktivnost - Sufinanciranje zaklada i fundacija	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Program - RAZVOJ SPORTA	2.347.500,00	332.100,00	14.15	2.679.600,00
Aktivnost - Poticanje rada sportskih udruga grada	1.850.000,00	150.000,00	8,11	2.000.000,00
Aktivnost - Sportske manifestacije	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost - Sufinanciranje programa HRV. OLIMP. ODBORA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost - Poticanje vrhunskog sporta	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
Kapitalni projekt - izg. i održ. sport. objekata i terena	237.900,00	182.100,00	76,54	420.000,00
Program - ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	1.757.850,00	479.300,00	27,27	2.237.150,00
Aktivnost - Socijalna skrb	1.001.800,00	-121.200,00	-12,10	880.600,00
Aktivnost - Poticanje demografskog rasta	310.450,00	-50.000,00	-16.11	260.450,00
Aktivnost - Skrb za starije osobe	80.000,00	72.000,00	90,00	152.000,00
Aktivnost - Poticanje rada crvenog križa	280.000,00	578.500,00	206.61	858.500,00
Aktivnost - Zdravstvena zaštita	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00
Program - OSTALO ŠKOLSTVO	750.000,00	50.000,00	6,67	800.000,00
Aktivnost - Stipendiranje studenata	400.000,00	50.000,00	12,50	450.000,00
Aktivnost - Visoko školstvo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Program - OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.250.000,00	-445.000,00	-35,60	805.000,00
Aktivnost -materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda	0,00	74.200,00	100,00	74.200,00
Aktivnost -materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda	0,00	545.800,00	100,00	545.800,00
Kapitalni projekt- rekonstrukcija i dogradnja objekata školstva iznad minimalnog standarda	0,00	185.000,00	100,00	185.000,00
Kapitalni projekt- III osnovna škola i školska sportska dvorana	1.250.000,00	-1.250.000,00	-100,00	0,00
Program - POMAGAČI U NASTAVI	55.000,00	77.000,00	140,00	132.000,00
Tekući projekt - Korak u život jedn. mogućnosti-FAZA IV	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Tekući projekt - Korak u život jedn. mogućnosti-FAZA V	0,00	77.000,00	100,00	77.000,00
Program - OSIGURAVANJE ŠK. PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA	14.000,00	14.000,00	100,00	28.000,00
Tekući projekt - Odrastimo jednako- FAZA VI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Tekući projekt - Odrastimo jednako- FAZA VII	0,00	14.000,00	100,00	14.000,00
Program - PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	0,00	4.100,00	100,00	4.100,00
Tekući projekt - Školski medni dan	0,00	4.100,00	100,00	4.100,00

U okviru PROGRAMA - Redovna djelatnost UO za društvene djelatnosti- smanjuje se plan za 5.500,00 kn.

Aktivnost - Redovna djelatnost UO za društvene djelatnosti – smanjuje se rashod za 5.500,00 kn, odnosno do visine realizacije.

U okviru PROGRAMA - Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 – plan se smanjuje za 20.000,00 kn.

Kapitalni projekt - Potrubi za knjigu- smanjuju se rashodi za 20.000,00 kn odnosno do visine realizacije projekta.

U okviru PROGRAMA – Predškolski odgoj - povećavaju se rashodi u iznosu od 15.000,00 kn.

Tekući projekt - Sufinanciranje predškolskog odgoja u drugim ustanovama- povećavaju se rashodi u iznosu od 15.000,00 kn iz razloga promjene organizacijske klasifikacije.

Kapitalni projekt - Uređenje postojećeg objekta za proširenje kapaciteta DV CVRČAK- plan ostaje nepromijenjen.

U okviru PROGRAMA - Potrebe grada u kulturi- smanjuje se plan za 885.700,00 kn.

Kapitalni projekt - Spomen dom i spomen obilježje hrvatskih branitelja- smanjuje se plan za 885.700,00 kn, odnosno do visine realizacije projekta.

U okviru PROGRAMA – Vatrogastvo- plan se povećava za 476.300,00 kn.

Aktivnost - Vatrogasna zajednica grada- plan se povećava za 476.300,00 kn, iz razloga promjene organizacijske klasifikacije.

U okviru PROGRAMA - Poticanje razvoja civilnog društva- smanjuje se plan za 15.000,00 kn.

Aktivnost - Sufinanciranje programa udruga- plan se povećava za 5.000,00 kn tj. do iznosa izvršenja.

Aktivnost - Sufinanciranje zaklada i fundacija- plan se smanjuje za 20.000,00 kn, iz razloga što je Gradsko vijeće donijelo odluku o gašenju Zaklade Grada Virovitice.

U okviru PROGRAMA – Razvoj sporta – sredstva se povećavaju za 332.100,00 kn.

Aktivnost - Poticanje rada sportskih udruga grada- plan se povećava za 150.000,00 kn, zbog povećanja materijalnih troškova vezanih uz rad sportskih udruga.

Kapitalni projekt - izgradnje i održavanja sportskih objekata i terena – plan se povećava za 182.100,00 kn zbog izrade projektne dokumentacije za obuhvat uređenja SRC VeGeŠKa: multifunkcionalno atletsko borilište, nogometno igralište s umjetnom travom i proširenje karting-staze.

U okviru PROGRAMA - Zdravstvo i socijalna skrb - plan se povećava za 479.300,00 kn.

Aktivnost - Socijalna skrb- sredstva se smanjuju za 121.200,00 kn, tj do iznosa izvršenja.

Aktivnost - Poticanje demografskog rasta - smanjuje se plan za 50.000,00 kn, tj. Do iznosa izvršenja.

Aktivnost - Skrb za starije osobe - sredstva se povećavaju za 72.000,00 kn, zbog sufinanciranja programa dnevnog boravka za starije osobe i troškova privremenog smještaja osoba u potrebi.

Aktivnost - Poticanje rada crvenog križa - sredstva se povećavaju za 578.500,00 kn, zbog povećane potrebe redovitog poslovanja i podizanja standarda pružanja socijalnih usluga najranjivijim skupinama u društvu.

U okviru PROGRAMA - Ostalo školstvo- plan se povećava za 50.000,00 kn.

Aktivnost - Stipendiranje studenata- plan se povećava za 50.000,00 kn, radi povećanja broja stipendista.

U okviru PROGRAMA - Osnovno školstvo- smanjuju se rashodi u iznosu od 445.000,00 kn.

Aktivnost -materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda- plan se povećava za 74.200,00 kn, zbog sufinanciranja Katoličke osnovne škole u Virovitici.

Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda- plan se povećava za 545.800,00 kn, zbog znatnog povećanja cijena energenata.

Kapitalni projekt- rekonstrukcija i dogradnja objekata školstva iznad minimalnog standarda- plan se povećava za 185.000,00 kn. Sredstva su namijenjena za projektnu dokumentaciju energetske obnove osnovne škole Vladimir Nazor.

Kapitalni projekt- III osnovna škola i školska sportska dvorana – plan se smanjuje za 1.250.000,00 kn, realizacija projekta očekuje se u narednom razdoblju.

U okviru PROGRAMA - Pomagači u nastavi – plan se povećava za 77.000,00 kn.

Tekući projekt - Korak u život jedn. mogućnosti-FAZA V- plan se povećava za 77.000,00 kn. Završena je faza IV te je započela nova faza V od rujna ove godine.

U okviru PROGRAMA - Osiguravanje šk. prehrane za djecu u riziku od siromaštva – plan se povećava za 14.000,00 kn.

Tekući projekt - Odrastimo jednako- FAZA VII- plan se povećava za 14.000,00 kn. Završena je faza VI te je započela nova faza VII od rujna ove godine.

U okviru PROGRAMA - Prehrana učenika osnovnih škola – plan se povećava za 4.100,00 kn.

Tekući projekt - Školski medni dan- plan se povećava za 4.100,00 kn, projekt se provodi u mjesecu prosincu.

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK VIROVITICA

Obrazloženje izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

Program / Aktivnost	Plan 2022	Povećanje/ smanjenje	Indeks%	Novi plan 2022.
SVEUKUPNO	14.335.919,00	913.000,00	6,37	15.248.919,00
Program - POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA	47.287,00	69.000,00	145,92	116.287,00
Aktivnost - Pripravništvo	47.287,00	69.000,00	145,92	116.287,00
Program - PREDŠKOLSKI ODGOJ	14.288.632,00	844.000,00	5,91	15.132.632,00
Aktivnost - Redovna djelatnost predškolskog odgoja	12.982.687,00	1.155.000,00	8,90	14.137.687,00
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine	685.945,00	80.000,00	11,66	765.945,00
Tekući projekt - Didaktička pomagala	620.000,00	-391.000,00	-63,06	229.000,00

U okviru PROGRAMA -Poticanje zapošljavanja - povećavaju se rashodi u iznosu od 69.000,00 kn.

Aktivnost - Pripravništvo - povećava se plan u iznosu od 69.000,00 kn, budući da vrtić ima pripravnika odgajatelja u ovoj godini.

U okviru PROGRAMA – Predškolski odgoj - povećavaju se rashodi u iznosu od 844.000,00 kn.

Aktivnost – Redovna djelatnost predškolskog odgoja – plan se povećava za 1.155.000,00 kn, sredstva će biti utrošena za plaće zaposlenika, energiju, namirnice i usluge održavanja građevinskog objekta.

Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine – planirana sredstva se povećavaju u iznosu od 80.000,00 kn za opremu vanjskog igrališta za predškolsku djecu.

Tekući projekt - Didaktička pomagala - planirana sredstva se smanjuju za 391.000,00 kn, odnosno do visine realizacije projekta.

KAZALIŠTE VIROVITICA

Obrazloženje izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

Program / Aktivnost	Plan 2022	Povećanje/ smanjenje	Indeks%	Novi plan 2022.
SVEUKUPNO	3.722.900,00	400.250,00	10,75	4.123.150,00
Program - POTREBE GRADA U KULTURI	3.722.900,00	400.250,00	10,75	4.123.150,00
Aktivnost - Redovna djelatnost ustanova kulture	3.157.000,00	316.250,00	10,02	3.473.250,00
Aktivnost - Kazališne predstave	387.700,00	84.000,00	21,67	471.700,00
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Tekući projekt - Održavanje VIRKAS-a	138.200,00	0,00	0,00	138.200,00

U okviru PROGRAMA - Potrebe grada u kulturi – povećavaju se rashodi u iznosu od 400.250,00 kn.

Aktivnost – Redovna djelatnost ustanova kulture – planirana sredstva se povećavaju za 316.250,00 kn, potrebna za materijalne troškove i plaće zaposlenika.

Aktivnost – Kazališne predstave – plan se povećava za troškove predstava u iznosu od 84.000,00 kn.

Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine- plan ostaje nepromijenjen.

Tekući projekt - Održavanje Virkas-a – plan ostaje nepromijenjen.

GRADSKI MUZEJ VIROVITICA

Obrazloženje izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

Program / Aktivnost	Plan 2022	Povećanje/ smanjenje	Indeks%	Novi plan 2022.
SVEUKUPNO	3.256.292,00	488.300,00	15,00	3.744.592,00
Program - POTREBE GRADA U KULTURI	3.256.292,00	488.300,00	15,00	3.744.592,00
Aktivnost - Redovna djelatnost ustanova kulture	2.943.640,00	438.000,00	14,88	3.381.640,00
Aktivnost - Izložbe, istraživanja i zaštita muzejske građe	251.800,00	53.500,00	21,25	305.300,00
Kapitalni projekt - Nabava muzejske građe	27.200,00	-15.000,00	-55,15	12.200,00
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine	33.652,00	11.800,00	35,06	45.452,00

U okviru PROGRAMA – Potrebe grada u kulturi – povećavaju se rashod u iznosu od 488.300,00 kn.

Aktivnost – Redovna djelatnost ustanova kulture - planirana sredstva se povećavaju za 438.000,00 kn, sredstva su potrebna za materijalne troškove i električnu energiju.

Aktivnost – Izložbe, istraživanja i zaštita muzejske građe – plan se povećava za 53.500,00 kn, zbog povećanog broja događanja.

Kapitalni projekt - Nabava muzejske građe – planirana sredstva se smanjuju za 15.000,00 kn, tj do iznosa izvršenja.

Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine – planirana sredstva se povećavaju za 11.800,00 kn, zbog kupnje računala i računalne opreme.

KNJIŽNICA VIROVITICA

Obrazloženje izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

Program / Aktivnost	Plan 2022	Povećanje/ smanjenje	Indeks%	Novi plan 2022.
SVEUKUPNO	5.136.751,00	-1.357.700,00	-26,43	3.779.051,00
Program - UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	1.974.000,00	-1.380.000,00	-69,91	594.000,00
Kapitalni projekt – Potrubi za knjigu	1.974.000,00	-1.380.000,00	-69,91	594.000,00
Program - POTREBE GRADA U KULTURI	3.162.751,00	22.300,00	0,71	3.185.051,00
Aktivnost - Redovna djelatnost ustanova kulture	2.597.751,00	26.000,00	1,00	2.623.751,00
Aktivnost - Manifestacije gradske knjižnice i čitaonice	65.000,00	-3.700,00	-5,69	61.300,00
Kapitalni projekt - Nabava knjiga za knjižnicu	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

U okviru PROGRAMA – Potrebe grada u kulturi – smanjuju se rashodi u iznosu od 1.357.700,00 kn.

Kapitalni projekt- Potrubi za knjigu – planirana sredstva se umanjuju za 1.380.000,00 kn, planirane aktivnosti iz projekta biti će provedene u narednom razdoblju.

Aktivnost – Redovna djelatnost ustanova kulture - planirana sredstva se povećavaju za 26.000,00 kn, potrebna su za materijalne troškove.

Aktivnost – Manifestacije gradske knjižnice i čitaonice – planirana sredstva se smanjuju za 3.700,00 kn odnosno do visine izvršenja istih.

Kapitalnog projekta - Nabava knjiga za knjižnicu – planirana sredstva ostaju ne promijenjena.

Kapitalnog projekta - Nabava nefinancijske imovine – planirana sredstva ostaju ne promijenjena.

OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ VIROVITICA

Obrazloženje izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

Program / Aktivnost	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Indeks%	Novi plan 2022.
SVEUKUPNO	16.465.198,00	1.733.300,00	10,53	18.198.498,00
Program - POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA	0,00	125.300,00	100,00	125.300,00
Aktivnost - Pripravništvo	0,00	125.300,00	100,00	125.300,00
Program - ERASMUS +	101.612,00	0,00	0,00	101.612,00
Tekući projekt - C.A.R.E.	101.612,00	0,00	0,00	101.612,00
Program - OSNOVNO ŠKOLSTVO	15.978.586,00	1.499.500,00	9,38	17.478.086,00
Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda	1.829.000,00	-81.000,00	-4,43	1.748.000,00
Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda	848.117,00	128.000,00	15,09	976.117,00
Aktivnost - Produženi boravak	330.000,00	131.000,00	39,70	461.000,00
Aktivnost - Rashodi za zaposlene-državni proračun	12.450.000,00	1.345.000,00	10,80	13.795.000,00
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda	356.469,00	-23.500,00	-6,59	332.969,00
Tekući projekt - Održavanje školskih objekata do minimalnog standarda	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
Program - POMAGAČI U NASTAVI	205.000,00	108.500,00	52,93	313.500,00
Tekući projekt - Korak u život jednakih mogućnosti-faza IV	205.000,00	-14.000,00	-6,83	191.000,00
Tekući projekt - Korak u život jednakih mogućnosti-faza V	0,00	122.500,00	100,00	122.500,00
Program - OSIGURAVANJE ŠK. PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Tekući projekt - Odrastimo jednako- FAZA VI	180.000,00	-90.000,00	-50,00	90.000,00
Tekući projekt - Odrastimo jednako- FAZA VII	0,00	90.000,00	100,00	90.000,00

U okviru PROGRAMA - Poticanje zapošljavanja – planirana sredstva se povećavaju za 125.300,00 kn.

Aktivnost – Pripravništvo – plan se povećava za 125.300,00 kn, budući da je škola dobila navedeni program.

U okviru PROGRAMA - Osnovno školstvo - povećavaju se rashodi u iznosu od 1.499.500,00 kn

Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda- planirana sredstva se smanjuju za 81.000,00 kn, tj do iznosa izvršenja.

Aktivnost- Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda – planirana sredstva se povećavaju za 128.000,00 kn, sredstva će biti utrošena za namirnice i materijalne troškove.

Aktivnost - Produženi boravak – planirana sredstva se povećavaju za 131.000,00 kn za plaće zaposlenika u Produženom boravku.

Aktivnost - Rashodi za zaposlene-državni proračun – plan se povećava za 1.345.000,00 kn, zbog povećanja osnovice plaće, božićnica i dar za dijete prema Odluci Vlade.

Kapitalni projekt- Nabava nefinancijske imovine iznad minimalnog standarda – planirana sredstva se smanjuju za 23.500,00 kn tj. do iznosa izvršenja.

U okviru PROGRAMA - Pomagači u nastavi - povećavaju se rashodi u iznosu od 108.500,00 kn

Tekući projekt - Korak u život jednakih mogućnosti-faza IV- planirana sredstva se umanjuju za 14.000,00 kn, zbog završetka projekta faze IV.

Tekući projekt - Korak u život jednakih mogućnosti-faza V- plan se povećava u iznosu od 122.500,00 kn. Nova faza V započela je od rujna ove godine.

U okviru PROGRAMA - Osiguravanje šk. prehrane za djecu u riziku od siromaštva – sredstva ostaju ne promijenjena.

Tekući projekt - Odrastimo jednako- FAZA VI – sredstva se smanjuju za 90.000,00 kn, budući da je projekt faza VI završen.

Tekući projekt - Odrastimo jednako- FAZA VII- sredstva se povećavaju za 90.000,00 kn, budući da je započela nova faza projekta .

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR VIROVITICA

Obrazloženje izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

Program / Aktivnost	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Indeks%	Novi plan 2022.
SVEUKUPNO	15.024.096,00	3.431.950,00	22,84	18.456.046,00
Program – ERASMUS+	0,00	74.450,00	100,00	74.450,00
Tekući projekt – Novi pristup za bolju budućnost	0,00	74.450,00	100,00	74.450,00
Program - OSNOVNO ŠKOLSTVO	14.120.296,00	3.397.300,00	24,06	17.517.596,00
Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda	1.312.000,00	59.000,00	4,50	1.371.000,00
Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda	997.500,00	149.800,00	15,02	1.147.300,00
Aktivnost - Produženi boravak	300.000,00	22.000,00	7,33	322.000,00
Aktivnost - Rashodi za zaposlene-državni proračun	10.478.500,00	3.166.500,00	30,22	13.645.000,00
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine do min. standarda	593.296,00	0,00	0,00	593.296,00
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Tekući projekt - Održavanje školskih objekata do minimalnog standarda	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
Program - POMAGAČI U NASTAVI	703.800,00	32.200,00	4,58	736.000,00
Tekući projekt - Korak u život jednakih mogućnosti-FAZA IV	703.800,00	-212.800,00	-30,24	491.000,00
Tekući projekt - Korak u život jednakih mogućnosti-FAZA V	0,00	245.000,00	100,00	245.000,00
Program - OSIGURAVANJE ŠK. PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA	200.000,00	-72.000,00	-36,00	128.000,00
Tekući projekt - Odrastimo jednako- FAZA VI	200.000,00	-146.000,00	-73,00	54.000,00
Tekući projekt - Odrastimo jednako- FAZA VII	0,00	74.000,00	100,00	74.000,00

U okviru PROGRAMA – Erasmus+ - plan se povećava za 74.450,00 kn.

Tekući projekt – Novi pristup za bolju budućnost- plan se povećava za 74.450,00 kn. Sredstva su namijenjena za provedbu projekta.

U okviru PROGRAMA - Osnovno školstvo – povećavaju se rashodi u iznosu od 3.397.300,00 kn

Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda – plan se povećava za 59.000,00 kn, zbog povećanja troškova prijevoza učenika.

Aktivnost- Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda – povećavaju se planirana sredstva za 149.800,00 kn, vezano je za povećanje troškova prijevoza učenika i cijene energenata.

Aktivnost – Produženi boravak – planirana sredstva se povećavaju za 22.000,00 kn, zbog povećanih troškova plać zaposlenika u Produženom boravku.

Aktivnost - Rashodi za zaposlene-državni proračun – planirana sredstva se povećavaju za 3.166.500,00 kn, a odnosi se na povećanje osnovice plaće, božićnicu i dar za dijete prema Odluci Vlade.

U okviru PROGRAMA - Pomagači u nastavi - povećavaju se rashodi u iznosu od 32.200,00 kn

Tekući projekt - Korak u život jednakih mogućnosti-faza IV- planirana sredstva se umanjuju za 212.800,00 kn, zbog završetka projekta faze IV.

Tekući projekt - Korak u život jednakih mogućnosti-faza V- plan se povećava u iznosu od 245.000,00 kn. Nova faza V započela je od rujna ove godine.

U okviru PROGRAMA - Osiguravanje šk. prehrane za djecu u riziku od siromaštva – sredstva ostaju ne promijenjena.

Tekući projekt - Odrastimo jednako- FAZA VI – sredstva se smanjuju za 146.000,00 kn, budući da je projekt faza VI završen.

Tekući projekt - Odrastimo jednako- FAZA VII- sredstva se povećavaju za 74.000,00 kn, budući da je započela nova faza projekta .

GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY VIROVITICA

Obrazloženje izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

Program / Aktivnost	Plan 2022	Povećanje/ smanjenje	Indeks%	Novi plan 2022.
SVEUKUPNO	6.004.139,00	1.793.600,00	29,87	7.797.739,00
Program - PREDŠKOLSKI ODGOJ	168.000,00	3.500,00	2,08	171.500,00
Aktivnost - Predškolski glazbeni odgoj	168.000,00	3.500,00	2,08	171.500,00
Program - OSTALO ŠKOLSTVO	225.000,00	160.000,00	71,11	385.000,00
Aktivnost - Srednjoškolsko glazbeno obrazovanje	225.000,00	160.000,00	71,11	385.000,00
Program - OSNOVNO ŠKOLSTVO	5.611.139,00	1.630.100,00	29,05	7.241.239,00
Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda	570.000,00	183.500,00	32,19	753.500,00
Aktivnost - Rashodi za zaposlene-državni proračun	4.620.000,00	1.412.500,00	30,57	6.032.500,00
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda	60.139,00	34.100,00	56,70	94.239,00
Tekući projekt - Održavanje školskih objekata do minimalnog standarda	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Tekući projekt – VIVU-harmonikaški orkestar	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00

U okviru PROGRAMA – Predškolski odgoj – povećavaju se rashodi u iznosu od 3.500,00 kn.

Aktivnost – Predškolski glazbeni odgoj – planirana sredstva se povećavaju za 3.500,00 kn, sredstva su potrebna za plaće zaposlenika.

U okviru PROGRAMA – Ostalo školstvo – povećavaju se rashodi u iznosu od 160.000,00 kn.

Aktivnost - Srednjoškolsko glazbeno obrazovanje- sredstva se povećavaju za 160.000,00 kn, koja su potrebna za naknadu prijevoza zaposlenika.

U okviru PROGRAMA – Osnovno školstvo – povećavaju se rashodi u iznosu od 1.627.100,00 kn.

Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda – povećavaju se planirana sredstva za 183.500,00 kn, a vezano za trošak materijalnih i investicijskih održavanja građevinskih objekata kao i usluge održavanja građevinskih objekata.

Aktivnost - Rashodi za zaposlene-državni proračun – planirana sredstva se povećavaju u iznosu od 1.412.500,00 kn. Sredstva su potrebna za plaće zaposlenika, budući da je prema Odluci Vlade povećana osnovica.

Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda – plan se povećava u iznosu od 34.100,00 kn, i biti će namijenjeni za glazbene instrumente, opremu i notnu literaturu. Sredstva su osigurana od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA

Obrazloženje izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

Program / Aktivnost	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Indeks%	Novi plan 2022.
SVEUKUPNO	10.951.719,00	2.219.920,00	20,27	13.171.639,00
Program - POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA	47.849,00	0,00	0,00	47.849,00
Aktivnost - Pripravništvo	47.849,00	0,00	0,00	47.849,00
Program - INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.	793.200,00	0,00	0,00	793.200,00
Tekući projekt - Prekogranična suradnja i integracija učenika s teškoćama-2M2C	793.200,00	0,00	0,00	793.200,00
Program – ERASMUS+	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00
Tekući projekt – Roditelj i učitelj u timu za dijete	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00
Program - PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.255.700,00	36.700,00	2,92	1.292.400,00
Aktivnost - Predškolski odgoj	1.255.700,00	36.700,00	2,92	1.292.400,00
Program - OSTALO ŠKOLSTVO	9.000,00	9.000,00	100,00	18.000,00
Aktivnost - Srednjoškolsko obrazovanje	9.000,00	9.000,00	100,00	18.000,00
Program - OSNOVNO ŠKOLSTVO	8.310.670,00	2.245.520,00	27,02	10.556.190,00
Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda	1.004.000,00	22.000,00	2,19	1.026.000,00
Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda	1.698.670,00	144.620,00	8,51	1.843.290,00
Aktivnost - Rashodi za zaposlene iznad minimalnog standarda	261.000,00	169.200,00	64.83	430.200,00
Aktivnost - Rashodi za zaposlene-državni proračun	5.225.000,00	1.905.400,00	36,47	7.130.400,00
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda	106.000,00	4.300,00	4,06	110.300,00
Tekući projekt - Održavanje školskih objekata do minimalnog standarda	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Program - POMAGAČI U NASTAVI	535.300,00	-146.300,00	-27,33	389.000,00
Tekući projekt - Korak u život jednakih. mogućnosti-FAZA IV	535.300,00	-338.800,00	-63,29	196.500,00
Tekući projekt - Korak u život jednakih. mogućnosti-FAZA V	0,00	192.500,00	100,00	192.500,00

U okviru PROGRAMA – Erasmus+ - plan se povećava za 75.000,00 kn.

Tekući projekt – Roditelj i učitelj u timu za dijete- plan se povećava za 75.000,00 kn. Sredstva su namijenjena za provedbu projekta.

U okviru PROGRAMA - Predškolski odgoj – povećavaju se rashodi u iznosu od 36.700,00 kn.

Aktivnost – Predškolski odgoj – povećan je plan za 36.700,00 kn, a odnosi se na povećanje osnovice plaće, božićnicu i dar za dijete prema Odluci Vlade.

U okviru PROGRAMA - Ostalo školstvo - povećavaju se rashodi u iznosu od 9.000,00 kn.

Aktivnost - Srednjoškolsko obrazovanje – sredstva se povećavaju za 9.000,00 kn za namirnice i osnovni materijal za rad učenika.

U okviru PROGRAMA - Osnovno školstvo - povećavaju se rashodi u iznosu od 2.245.520,00 kn.

Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda – plan se povećava za 22.000,00 kn, a vezano je za trošak prijevoza učenika.

Aktivnost- Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda – planirana sredstva se povećavaju za 144.620,00 kn, za namirnice, prijevoz i osnovni materijal za rad učenika.

Aktivnost - Rashodi za zaposlene iznad minimalnog standarda- planirana sredstva se povećavaju za 169.200,00 kn. Povećanje se odnosi na povećanje osnovice plaće, božićnicu i dar za dijete prema Odluci Vlade.

Aktivnost - Rashodi za zaposlene-državni proračun - planirana sredstva se povećavaju za 1.905.400,00 kn. Povećanje se odnosi na povećanje osnovice plaće, božićnicu i dar za dijete prema Odluci Vlade.

Kapitalni projekt- Nabava nefinancijske imovine iznad minimalnog standarda – planirana sredstva se povećavaju za 4.300,00 kn. Vezano je za uplatu Ministarstva znanosti i obrazovanja za kupnju lektira u osnovnom i srednjem obrazovanju.

U okviru PROGRAMA - Pomagači u nastavi - smanjuju se rashodi u iznosu od 146.300,00 kn

Tekući projekt - Korak u život jednakih mogućnosti-faza IV- planirana sredstva se umanjuju za 338.800,00 kn, zbog završetka projekta faze IV.

Tekući projekt - Korak u život jednakih mogućnosti-faza V- plan se povećava u iznosu od 192.500,00 kn. Nova faza V započela je od rujna ove godine.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VIROVITICA

Obrazloženje izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

Program / Aktivnost	Plan 2022	Povećanje/ smanjenje	Indeks%	Novi plan 2022.
SVEUKUPNO	5.822.855,00	550.500,00	9,45	6.373.355,00
Program - VATROGASTVO	5.822.855,00	550.500,00	9,45	6.373.355,00
Aktivnost - Vatrogastvo do minimalnog standarda	2.968.046,00	0,00	0,00	2.968.046,00
Aktivnost - Vatrogastvo iznad minimalnog standarda	1.696.547,00	550.500,00	32,45	2.247.047,00
Aktivnost - Posebne mjere za zaštitu od požara	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Aktivnost - Održavanje vatrogasnih aparata	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda	998.262,00	0,00	0,00	998.262,00

U okviru PROGRAMA – Vatrogastvo – povećavaju se rashodi u iznosu od 550.500,00 kn.

Aktivnost – Vatrogastvo iznad minimalnog standarda – planirana sredstva se povećavaju za 550.500,00 kn. Sredstva se odnose na povećane plaće zaposlenika sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu.

Planirana sredstva na ostalim aktivnostima i kapitalnom projektu ostaju nepromijenjena.

Služba za unutarnju reviziju

Izmjenama i dopunama financijskog plana Službe za unutarnju reviziju za 2022. godinu ukupno planirana sredstva u iznosu od 5.000 kuna smanjuju se za 5.000 kuna, a odnose se ne na troškove tiska, natječaja i oglasa.

Upravni odjel za financije i gospodarstvo

Izmjenama i dopunama financijskog plana Upravnog odjela za financije i gospodarstvo za 2022. godinu ukupno planirana sredstva povećavaju se za 116.232 kune te sada iznose 31.945.481 kuna.

Izmjene Upravnog odjela za financije i gospodarstvo prikazane su po programima, aktivnostima i tekućim projektima u sljedećoj tablici:

PROGRAM/AKTIVNOST/TEKUĆI PROJEKT	PLANIRANO 2022.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI PLAN 2022.
Glava	ODSJEK ZA FINANCIJE	24.891.041	238.122	0,96	25.129.163
Program	REDOVNA DJELATNOST ODSJEKA ZA FINANCIJE	24.891.041	238.122	0,96	25.129.163
Aktivnost	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.588.950	404.013	3,82	10.992.963
Aktivnost	JAMČEVNA ZALIHA	50.000	0	0,00	50.000
Tekući projekt	OTPLATA ZAJMA	14.252.091	-165.891	-1,16	14.086.200
Glava	ODSJEK ZA GOSPODARSTVO	3.576.025	-209.290	-5,85	3.366.735
Program	REDOVNA DJELATNOST ODSJEKA ZA GOSPODARSTVO	411.075	-75.510	-18,37	335.565
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST ODSJEKA ZA GOSPODARSTVO	411.075	-75.510	-18,37	335.565
Program	CIVILNA ZAŠTITA	84.850	-16.550	-19,51	68.300
Aktivnost	CIVILNA ZAŠTITA	84.850	-16.550	-19,51	68.300
Program	OPĆI RAZVOJ GOSPODARSTVA	705.100	273.570	38,80	978.670
Aktivnost	TEKUĆI RASHODI REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE	60.000	-10.000	-16,67	50.000
Aktivnost	UPRAVLJANJE POSLOVNIM OBJEKTIMA	625.100	283.570	45,36	908.670
Aktivnost	TEKUĆI RASHODI LAG-a	20.000	0	0	20.000
Program	PODUZETNIČKE ZONE	22.000	-10.900	-49,55	11.100
Aktivnost	PROMOCIJA PODUZETNIČKIH ZONA	22.000	-10.900	-49,55	11.100
Program	RAZVOJ OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	242.000	-22.700	-9,38	219.300
Aktivnost	SAJMOVI	17.000	-7.400	-43,53	9.600
Aktivnost	POTICANJE RAZVOJA OBRTA	10.000	-300	-3,00	9.700
Tekući projekt	SAJAM VIROEXPO I AGROEXPO	215.000	-15.000	-6,98	200.000
Program	RAZVOJ TURIZMA	476.000	84.000	17,65	560.000
Aktivnost	DJELOVANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA	450.000	110.000	24,44	560.000
Kapitalni projekt	IZGRADNJA OBJEKTA VIDIKOVCA U SVETOM DURĐU	26.000	-26.000	100,00	0,00
Program	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	15.000	0	0,00	15.000
Aktivnost	NATJECANJE ORAČA	15.000	0	0,00	15.000
Program	OLAKŠICE I POTICAJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	1.620.000	-441.200	-27,23	1.178.800
Aktivnost	SUBVENCIONIRANJE OTKUPNE CIJENE ZEMLJIŠTA	1.500.000	-725.400	-48,36	774.600
Aktivnost	OSLOBAĐANJE PLAĆANJA DIJELA KOMUNALNE NAKNADE	120.000,00	284.200	236,83	404.200
Glava	RAZVOJNE AGENCIJE	3.362.183,00	87.400,00	2,60	3.449.583,00
Program	OPĆI RAZVOJ GOSPODARSTVA	3.327.320,00	75.100,00	2,40	3.402.420,00
Aktivnost	TEKUĆI RASHODI RAZVOJNE AGENCIJE VTA	3.327.320,00	75.100,00	2,40	3.402.420,00
Program	INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.	11.863,00	0,00	0,00	11.863,00
Tekući projekt	PREKOGRANIČNA SURADNJA I INTEGRACIJA UČENIKA S TEŠKOĆAMA-2M2C	11.863,00	0,00	0,00	11.863,00
Program	POMAGAČI U NASTAVI	23.000,00	12.300,00	53,48	35.300,00
Tekući projekt	KORAK U ŽIVOT JEDN. MOGUĆNOSTI-FAZA IV	23.000,00	300,00	1,30	23.300,00
Tekući projekt	KORAK U ŽIVOT JEDN. MOGUĆNOSTI-FAZA V	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00

Glava: Odsjek za financije

Na programu Redovna djelatnost Odsjeka za financije ukupno je povećanje u iznosu od 238.122 kune, koje je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost: Administracija i upravljanje se povećava u iznosu od 404.013 kuna i iznosi 10.992.963 kuna. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene koji se isplaćuju po Kolektivnom ugovoru te na rashode za električnu energiju, rashode za održavanje programa Računovodstvo proračuna, e-Račune te FMC – sustav financijskih kontrola, rashode za naknadu Poreznoj upravi, rashode za negativne tečajne razlike, usluge platnog promet te rashode za nadogradnju softvera SPI programa – EURO, dok se istovremeno smanjuju rashodi za dnevnice za službeni put u zemlji i naknade za smještaj na službenom putu u zemlji, rashodi za seminare, savjetovanja i simpozije, rashodi za tečajeve i stručne ispite, rashodi za plin i vodu te rashode za uslugu odvoza smeća, rashodi za zdravstveno testiranje zaposlenika, rashodi za tuzemne članarine te rashodi za novčanu naknadu radi nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

Tekući projekt: Otplata zajma se smanjuju za 165.891 kunu, a odnosi se na rashode za kamate za dugoročni kredit kod Hrvatske Poštanske Banke i kamate za kratkoročni kredit kod Privredne Banke Zagreb, na rashode za okvirni kredit, rashode za negativne tečajne razlike, rashode za rezervaciju sredstava.

Glava: Odsjek za gospodarstvo

Na programu Redovna djelatnost Odsjeka za gospodarstvo ukupno je smanjenje u iznosu od 209.290 kuna koje je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost: Redovna djelatnost Odsjeka za gospodarstvo, a odnosi se na rashode za zakup poslovnog prostora, rashode za najam opreme, rashode za katastarske usluge, rashode za posebne geodetske podloge, rashod za izradu plana evakuacije i spašavanja za prostor Gradske uprave, rashode za usluge izrade i praćenja GDPR dokumentacije, rashode za javnobilježničke pristojbe, rashode za ostale pristojbe i naknade, te rashode za licence zaštitu osobnih podataka, dok se istovremeno povećavaju rashodi za elektronske medije te rashodi za zakup servera.

Na programu Civilna zaštita ukupno je smanjenje u iznosu od 16.550 kuna, a odnose se na rashode za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, rashode za izradu procjena i planova civilne zaštite , dok se istovremeno povećavaju premije osiguranja prijevoznih sredstava, te ostale nespomenute troškove za civilnu zaštitu.

Na programu Opći razvoj gospodarstva ukupno je povećanje u iznosu od 273.570 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost: Tekući rashodi Regionalne energetske agencije se smanjuju za 10.000 kuna.

Aktivnost: Upravljanje poslovnim objektima se povećava za 283.570 kuna, a odnosi se na rashode za opskrbu vodom, električnu energiju, plin, materijal za poslovne prostore, rashode za pričuvu poslovnih prostora, rashode za uslugu čišćenja prostorija, rashode za dodatna ulaganja na poslovnim objektima te rashode za sitni inventor - kuhinjske opreme, klimu, ostalu opremu, videonadzor te uređaje restorana Flora Vtc u vlasništvu Flora Vtc d.o.o.

Na programu Poduzetničke zone ukupno je smanjenje u iznosu od 10.900 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost: Promocija poduzetničkih zona se smanjuje u iznosu od 10.900 kuna za rashode ostalih usluga promidžbe i informiranja poduzetničkih zona.

Na programu Razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva ukupno je smanjenje u iznosu od 22.700 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost: Sajmovi se smanjuje u iznosu od 7.400 kuna, a odnose se na rashode promidžbenih materijala te rashoda za izložbeni prostor na sajmu Viroexpo.

Aktivnost: Poticanje razvoja obrta se smanjuje u iznosu od 300 kuna, a odnose se na subvencije obrtnicima.

Tekući projekt: Sajam Viroexpo i Agroexpo se smanjuju u iznosu od 15.000 kuna, a odnose se na rashode za sufinanciranje sajma Agroexpo.

Na programu Razvoj turizma ukupno je smanjenje u iznosu od 84.000 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost: Djelovanje Turističke zajednice Grada se povećava u iznosu od 110.000 kuna.

Kapitalni projekt:Izgradnja objekta vidikovca u Svetom Đurađu se smanjuje za 26.000 kuna.

Na programu Olakšice i poticaji razvoja gospodarstva ukupno je smanjenje u iznosu od 441.200 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost: Subvencioniranje otkupne cijene zemljišta smanjuje se u iznosu od 725.400 kuna i to kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora, te kapitalne pomoći obrtnicima.

Aktivnost: Oslobađanje plaćanja dijela komunalne naknade povećava se u iznosu od 284.200 kuna, a odnosi se na olakšice za komunalne naknade trgovačkim društvima izvan javnog sektora.

Glava: Razvojne agencije

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu ukupni rashodi i izdaci se planiraju u iznosu od 3.449.583 kune, što predstavlja povećanje od 87.400 kuna odnosno 2,60 % u odnosu na početni Financijski plan.

Na programu Opći razvoj gospodarstva planirana sredstva od 3.327.320 kuna se povećavaju za 75.100 kuna i novim planom iznose 3.402.420 kuna, a cijela izmjena se odnosi na aktivnost Tekući rashodi Razvojne agencije VTA.

Aktivnost: Tekući rashodi Razvojne agencije VTA povećavaju za 75.100 kuna i to 62.100 kuna iz izvora Prihodi iz proračuna, a 13.000 kuna iz Vlastitih izvora. Najvećim dijelom povećanja su nastala na stavkama koje se odnose na plaće zaposlenika, a razlog je samo detaljniji izračun u odnosu na prošle izmjene plana. Tako se plaće zaposlenika povećavaju za 18.000 kuna te doprinosi za zdravstveno osiguranje za 2.800 kuna. Božićnica se povećava za 15.000 kuna, a Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene, koji obuhvaćaju trošak prehrane i dar za djecu, za 6.700 kuna. Uslijed povećanja troškova režija, električna energija se povećava za 7.500 kuna. Također, povećava se rashod za Uredski materijal i tonere za 8.000 kuna, rashod za računala i računalnu opremu za 3.900 kuna te Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji za 2.700 kuna.

Na programu INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020. planirana sredstva od 11.863 kune ostaju nepromijenjena, a cijeli program se odnosi na Tekući projekt „Prekogranična suradnja i integracija učenika s teškoćama - 2M2C“.

Tekući projekt: Prekogranična suradnja i integracija učenika s teškoćama - 2M2C se ne mijenja jer je završio tijekom godine pa troškova više nije bilo.

Na programu Pomagači u nastavi planirana sredstva od 23.000 kuna se povećavaju za 12.300, kuna te iznose 35.300 kuna. Program se odnosi na Tekući projekt „Korak u život jednakih mogućnosti – faza IV“ te Tekući projekt „Korak u život jednakih mogućnosti – faza V“.

Tekući projekt: Korak u život jednakih mogućnosti – faza IV se sa 23.000 kuna povećava za 300 kuna, a projekt je završio tijekom godine.

Tekući projekt: Korak u život jednakih mogućnosti – faza V je započeo odmah nakon završetka faze IV (01.09.2022.) te se tako sa 0 kuna povećava na 12.000 kuna. Cijeli iznos odnosi se na plaću zaposlenice angažirane na projektu.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Sastavni dio proračuna čine Izmjene Plana razvojnih programa za 2022. godinu, koje sadrže ciljeve i prioritete razvoja Grada Virovitice povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Virovitice su bile na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Slijedom gore navedenog, Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću Grada Virovitice donošenje predmetne odluke.

Pročelnik

Antonio Dražić, mag. oec.